郴州卷烟厂新厂区安全控制方案 (试运行)

郴州卷烟厂新厂区安全控制方案

（试运行）

新工厂远离市中心，面积大，是旧工厂的三倍多。周边环境复杂，缺乏政府安全资源，风险不可预测。因此，安全控制更加困难，控制模式和要求也更高。根据上述情况，需要建立新的防治体系。

1. 建立新厂区安全防控体系。包括生产安全控制体系和公共安全

   综合管理控制体系、应急处置防控预警体系。

生产安全控制体系：主要由安全技术人员、消防专员、系统专员、交通专员组成，包括卫生巡逻人员、消防监控人员的部分职能和职责。建立郴烟特色安全生产控制体系，按照安全生产标准化规范要求。根据生产安全“五同时”(即计划、安排、检查、总结、评估生产工作的同时，对安全工作进行计划、安排、检查、总结和评估。）工作原则，全面落实安全生产责任制，建立计划、布局、检查、总结、考核机制，确保生产安全目标的实现。

治安综合治理控制体系：由治安专员、护卫班长、护卫人员(包括外包护卫人员)组成。通过建立护卫标准化体系，加强制度的实施。通过日常技能训练和知识训练，加强队伍建设。坚持做到“五联”，即稳定视线连接、公安信息连接、值班巡逻联点、人员警察联合、监控技术联网。全面治理齐头并进，坚持充分依赖和动员职工群众的思想，有效提高综合治理和各种突发事件的处理能力。

应急处置防控预警系统：由安全法规部全体人员及相关职能部门组成。通过推进企业安全生产应急管理标准化建设，建立日常领导领导制度和管理人员值班制度“计划不完善是隐患，培训不到位是隐患，演练不到位是隐患”理念，落实企业主体责任，完善管理机构，完善应急预案，配备物资装备，加强安全培训，加强实战演练，构建应急管理体系，加强日常检查管理，全面提高安全生产应急管理水平。 

1. 北门、南门管理人员、车辆、货物。

   1、北大门(形象岗)：这扇门由人员和汽车、自行车和电动汽车进出。北门两侧分为常用门和备用门。

   1. 南门：这扇门是卡车进出通道，私家车和人员不得进出；卡车进入工厂后，停放货运广场，不得进入工厂前区；卡车必须登记车牌、司机姓名和电话号码。

   2. 进入停车场的车辆行驶路线：

      a)东停车场行驶路线:车辆从北门进入厂区后，向左行驶进入东停车场，原路返回。

      b)西停车场行驶路线：车辆从北门进入厂区后，向右行驶，通过办公楼和综合楼大门左转进入联合车间，进入西停车场，以原路返回。

      c)动力车间停车场：车辆从北门进入工厂后向左行驶，沿东墙进入停车场，原路返回。

      详见附图2、附图3

   3. 人员刷卡从常用门人行通道进出；

   4. 自行车、摩托车、电动汽车凭工作卡从常用门电动汽车通道进出。

   5. 凭车牌从备用门进出私家车。

   6. 经批准登记后，外来车辆从常用门进入。

   7. 具体见附图1

2. 所有进入工厂的汽车必须停放在停车场，其他非汽车停车场不得停放。电动汽车、自行车、摩托车停放在指定的东西停车场，非指定停车场不得停放。

   三、员工进入车间、办公楼管理。

   1、所有人员进入卷包车间生产平面，需要从安全法规部门设置的门岗进入。

3. 进入制丝车间的工作人员通过联合工房大厅的门进入左边的工作卡。

4. 进入办公楼的人员必须持有工作牌，外来人员经门岗联系核实登记后放行进入。

   三、工厂巡逻检查、消防报警联动

   1、消防总控室人员监控整个厂区的消防和视频报警；消防监控室没有值班人员，总控室和分控室有断点，暂设巡逻人员值班。面对厂区香烟数量的突然增加，如何区分好坏价格积，报警点值班人员感觉时间和空间不足，处置的及时性和有效性不确定。

   2、消防监控室工作人员发现监控录像异常时，应及时通知检查人员联动报警。

   3、卫生检查人员检查时，按照相应的路线对厂区55个点进行检查，逐层检查门、窗、水、电，重点加强对办公楼、食堂、仓库、污水处理站等厂区重点关键部位的检查。门窗水电未关闭的，应当及时处理或者通知有关负责人处理，周边消防监测设备是否异常，围墙、道路是否异常。

   四、吸烟区划分

   根据旧工厂管理的成熟经验，允许吸烟的区域为：办公楼、物流楼、车间休息室等设置吸烟点的地方，所有区域均在室内，严禁在室外吸烟；需要增加吸烟点的部门车间应向安全法规部申请审核。

   详见附图4

   五、责任区划分

   根据安全生产网格化管理体系的要求，今年我厂将建立覆盖全厂、责任到人、职能到位的安全生产监管机制。《安全责任区管理办法》(附后)按照谁使用、谁负责的原则制定。今年3月完成全厂二级网格划分，明确车间、部门的安全职责和管理要求；5月完成三级网格划分，明确团队安全职责和管理要求；7月完成四级网格划分，明确机器、办公室（岗位）的安全职责和管理要求。最终形成了我厂安全管理网格化体系，做到有岗有责、有责、有责。

安全责任区管理办法

1. 1. 范围

      本标准规定了工厂安全责任区划分和管理要求。

      本标准适用于办公、生产区、库区、公共区域的安全管理。

   2. 标准化引用文件

以下文件中的条款通过本标准的参考成为本标准的条款。所有注释版本（日期）的参考文件（不包括误差调查的内容）或修订版本都不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。所有未注释版本（日期）的参考文件的最新版本都适用于本标准。

YC/T384  烟草企业安全生产标准化规范

HNZY/GL-ZH-11 综合管理考核细则

HNZY/GL-AQ-10 消防安全管理程序

HNZY/GL-AQ-10-01-18119消防系统检查及维护管理程序

HNZY/GL-AQ-02-03  建设项目“三同时”管理制度

HNZY/GL-AQ-02-01  施工(维修)作业安全管理制度

HNZY/GL–AQ-03-19025特种设备安全管理程序

HNZY/GL-AQ-07  应急准备和响应控制程序

HNZY/GL–AQ-08-180831  相关方的安全管理程序

HNZY/CZ/GL-SB-08-190601维护项目管理措施

1. 1. 术语和定义

本标准适用以下术语和定义：

1. 1. 1. 相关方

         涉及职业健康安全的个人和团体，为企业提供服务和产品。

      2. 生产安全责任区特定区域

指生产相关重点区域或厂部相关会议确定的特定区域范围。

1. 1. 1. 消防自动控制系统

由火灾自动报警系统、消防联动系统和自动喷淋灭火系统组成。

1. 1. 1. 火灾自动报警系统

主要由控制器、感烟(温度)探测器、红外探测器、空气采样探测、手动报警按钮、监控模块和控制模块组成；

1. 1. 1. 消防联动系统

控制消防联动设备(消防水泵、防火卷帘门、声光报警器等)的启动和停止。)通过接收无源触点动作信号(水流指示器、压力开关、各种报警阀和继电器输出)；

1. 1. 1. 自动喷洒灭火系统

由消防供水源、消防供水设备、输水配水管道、报警阀装置、水流指示器、洒水喷头等组成。

1. 1. 1. 视频安全监控系统

是指利用视频检测技术，监控设防区域，实时显示和记录现场图像的电子系统或网络。

1. 1. 1. 职业安全卫生

         是指影响工作场所员工、临时工、合同工、外来人员等人员安全健康的条件和因素。

      2. 特种设备

特种设备是指锅炉、压力容器(含气瓶，下同)，涉及生命安全和高风险、现场(厂)内的压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、专用机动车等。

1. 1. 1. 安全法规部的职责

         1. 负责工厂安全责任区的划分和特定安全区域的确定。

         2. 负责对责任区安全管理的日常监督、检查、指导和考核。

         3. 负责新厂消防安全控制系统的日常运行管理；负责全厂建筑防雷设备设施的年度检查；负责平面噪声、粉尘等职业危害因素的年度检查和日常监督。

         4. 负责新厂区、鸡公石仓库消防监控室、门卫室及其办公区域的安全管理。

      2. 设备工程部的职责

         1. 负责设备技术改造项目“三同时”工作，负责基础设施建设项目“三同时”工作。

         2. 负责全厂设备设施的日常监督管理，监督、检查和评估设备设施的运行和维护。

         3. 负责消防控制系统和消防管网的维护和维护，以及消防自动报警系统的年度检测。

         4. 负责附件仓库和办公区域的日常安全管理。

         5. 负责全厂电梯和现场机动车辆的维护和维护。

      3. 企业管理部的职责

         1. 负责工厂网络和视频监控系统“三同时”工作。

         2. 负责全厂网络、视频监控系统、电话室的日常管理，并对相应设备设施的运行、维护进行监督、检查和评估。

         3. 负责全厂信息网络安全管理。

         4. 负责本区域内建筑防雷设施和设备防雷设施的日常检查。

      4. 动力车间车间的职责

         1. 负责新工厂配套设施（充电桩、直接饮用水系统）、仓库、屋顶夹层、办公区域的安全管理。

         2. 负责锅炉、空调、电梯、正负压、油罐、燃气压力调节站、高低压配电、污水处理站等设备、设施（包括消防报警系统）和水系统管网的定期检查和维护，负责生产区、消防泵房、消防供水、消防池等设备和设施的定期检查和维护；负责新工厂公共区域供水系统的安全管理。

         3. 负责本区域内建筑防雷设施和设备防雷设施的日常检查。

      5. 卷包、制丝车间的职责

         1. 负责生产平面、集控中心、仓库、屋顶夹层、办公区域的安全管理。

         2. 负责车间平面、集中控制中心电气控制柜、电气线路、消防设备、消防管网、消防报警系统等设备设施的日常检查和维护。

         3. 负责本区域内除尘、除臭设备及配套设施的管理，负责设备设施的定期检查和维护。

         4. 负责所属区域电梯的日常管理。

         5. 负责本区域内建筑防雷设施和设备防雷设施的日常检查。

      6. 物资配送部的职责

         1. 负责所管辖的物流集中控制中心、成品高架仓库和辅助材料高架仓库、废物回收站和仓库（包括废弃专用材料、老厂醇化仓库、材料仓库和成品仓库）、鸡公石仓库及所辖办公区域内的安全管理。

         2. 负责电气控制柜、电气线路、消防设备、消防管网、消防报警系统等设备设施的日常检查和维护。

         3. 负责本区域内建筑防雷设施和设备防雷设施的日常检查。

         4. 负责所属区域电梯的日常管理。

      7. 物流服务部的职责

         1. 负责新工厂后勤楼、老工厂综合服务楼、公寓楼的安全管理。

         2. 负责后勤楼、老厂综合服务楼、公寓楼、电气控制柜、电气线路、消防设备、消防管网、消防报警系统等设备、建筑防雷设施、设备防雷设施的日常检查和日常维护。

         3. 负责老厂区的日常安全管理；负责老厂区供水、供电及相关设备设施的管理；负责老厂区污水处理站和设备设施的管理；负责老厂区消防和视频监控设备设施的管理。

         4. 负责公共区域设备设施的日常管理、监督、检查和维护。

         5. 负责办公区域(含公共会议室)的日常安全管理。

         6. 负责本区域内建筑防雷设施和设备防雷设施的日常检查。

         7. 负责所属区域电梯的日常管理。

      8. 各部门、车间的职责

         1. 负责牵头工程施工过程的安全管理。参与所属区域施工过程的安全监督。

         2. 负责办公区域的日常安全管理。

         3. 负责所辖区域用电安全管理、消防设施、消防设备的日常检查和维护。

         4. 负责职责范围内各项活动的安全管理。

   2. 工作程序和要求

      1. 根据属地管理原则，安全设备设施、安全装置、消防自动报警系统、联动系统、水系统、安全照明指示标志（如火灾事故应急照明等）、消防供水系统室内外管网及常规阀门出现故障时，各车间部门可自行解决，应安排专人快速解决。安全责任区所在部门、车间不能自行解决的，应当按照《维护项目管理办法》提交“维修项目申报单”给设备工程部。设备工程部实施整改。

      2. 管道维护的安全系统、设施和设备接到维修维修申请报告后，部门需要 3 日内答复，按程序组织实施项目维护，消除系统安全隐患。

      3. 责任区内部室、车间施工时，按照规定进行 《施工（维护）作业安全管理制度》要求办理相关手续，制定施工方案和安全措施，必要时报安全法规部审批备案。

      4. 跨责任区内部室、车间施工时，应当向责任区管理部门和安全法规部报告。责任区管理部门未经批准的正在建设的项目有权停止，并通知安全职能部门依法进行考核，或者责令停止整改。

      5. 有关方施工时，牵头部门按照《施工（维修）作业安全管理制度》进行施工、执行相关方安全管理程序。

      6. 具体区域管理：工厂员工、农民工不得擅自进入生产安全责任区域，相关人员确实需要进入，需要向责任区域领导或安全员报告，经安全员监督许可后，离开安全员，同时做好相关记录。

      7. 特定区域安全检查：安全法规部负责该区域的定期安全检查；动力车间负责该区域相关管网和电气线路的定期检查；区域责任部门负责该区域的日常安全检查。

      8. 特定区域施工管理：生产安全责任区特定区域的施工，必须经安全法规部和责任区管理部门批准，进入现场施工前，严格按照施工过程进行； 施工（维修）作业安全管理制度 《有关方安全管理程序》规定办理有关手续；制定施工方案和安全应急预案，报安全法规部和责任区管理部门审批。施工过程由施工归口部门、安全法规部、责任区管理部门监督。施工过程由施工集中部、安全法规部、责任区管理部门监督。施工结束后，必须清理施工尾料和垃圾；区域负责部门参与施工后的清理验收，并签字确认。

      9. 安全责任区的日常管理

      10. 各部门、车间对本部门、车间责任区进行安全检查，检查频率方法参照《烟草企业安全生产标准化规范》第一部分4.5.3.2执行条款，并填写安全检查记录。及时向职能部门报告检查中发现的不符合情况或自行整改，并确认整改的符合性。

      11. 根据国家法律法规的要求，安全法规部负责日常检查、周检、月检、重大活动和节假日前夕的安全检查。

      12. 按照属地管理原则，各部门、车间在本部门、车间责任区内有相应范围的考核权，并及时向安全法规部报告考核情况。

      13. 按照《关键关键关键部位安全管理规定》的要求，对重点关键部位进行安全管理。

      14. 生产安全责任区特定区域的管理

      15. 安全责任区的施工管理

      16. 按照《消防安全管理办法》管理安全责任区消防系统、执行《消防系统检查维护管理程序》。

      17. 维护安全设备、设施和设备

      18. 安全法规部和责任区管理部门应当对维护后的效果和施工质量进行评价和验收。

   3. 按照《职业健康安全绩效监测与测量控制程序》对各责任区的安全管理进行监测。

   4. 按照《应急准备与响应控制程序》执行各责任区的紧急情况。

   5. 报告和记录

本标准要求形成报告和记录如下：

六、垄断物质控制

七、消防疏散通道：见各车间消防疏散图

八、部分岗位工作管理制度。

1、联合工房保安管理理念：进入卷包车间有七扇门，其中四扇门设有保安和单个岗位。其他三扇门和制丝车间门通过门禁系统或正常关闭，紧急情况可以打开。

2、护卫班长的工作流程和职责

a、组织开展护卫班的日常管理。建立团队管理制度，开展团队成员的日常技能培训和业务培训，提高团队成员的业务技能。

b、检查和监督辖区内的公共安全防范工作。建立巡逻检查机制，带领团队成员进行日常巡逻，监督考核团队成员（包括外包护卫人员）的劳动纪律、岗位值班和服务质量。全厂车辆停车的日常管理。

c、对辖区内公安设施设备进行应急预案演练和日常检查维护。

d、协助公安机关调查有关公安案件

e、协助治安专员在辖区内进行综合管理。

3、监控室班长的工作流程和职责

a、组织监控室的日常管理。建立团队管理体系，开展团队成员的日常技能培训和业务培训，提高团队成员的业务技能。

b、检查和监督监控室的工作。建立巡逻检查机制，监督考核监控室人员的劳动纪律、岗位值班和服务质量。

c、带领团队成员对辖区内的安全监控、消防监控设备和设施进行检查和一级维护，参加消防应急演练，完成消防设备和应急设备的相关试验，检查和评估消防和安全维护团队的维护情况。

d、参与辖区内初始火灾保险的扑救，协助公安消防机关查处有关火灾保险案件。

e、协助治安专员在辖区内进行综合管理。

4、南大门门岗护管理要求

a、严禁上下班员工、外来人员、私家车通过物流通道，仅限货车通行。

b、对于进入工厂的业务单位交付车辆，警卫应检查交付清单，了解交付部门，引导车辆在工厂内标准化行使和停放，并在车辆离开工厂时进行例行检查。

c、携带、运输货物出北门时，有关部门应当出具《货物出门证》等有效证明。门卫检查核实货物后，保留《货物出门证》第二联或者有效证明后方可放行。

5、北大门门卫管理要求

a、工厂员工进出工厂时，应佩戴或出示工厂统一制作的工作卡。

b、外包、施工单位人员进厂时，应当佩戴或者出示安全法规部统一出具的临时出入境证明。

c、工厂办公室通知安全法规部后，对行业、公司、地方政府领导等重要客人进出工厂进行记录放行。

6、联合工房门卫管理要求

   a、外包、施工单位人员进入联合工作室时，应当佩戴或者出示安全法规部统一颁发的临时出入境许可证，并由有关部门项目负责人领导，在外籍人员登记表上登记后方可进入。

b、参观、学习、检查等访客应报生产管理部审核（生产区参观、学习、检查批准表、安全法规部批准，由有关部门负责人领导，在联合工作室门领取，佩戴联合工作室临时出入证，并在外来人员登记表上登记。

c、行业、公司、地方政府领导等重要客人需要进入联合工作室的，工厂办公室应当通知生产管理部门和安全法规部门，并记录放行门岗护理。

d、进入联合工作室的人员的着装和行为应符合生产现场工艺管理规定的要求。负责联系外包、施工单位和访客的责任部门（人员），提前告知外籍人员安全管理注意事项，并负责联合工作室内外籍人员的管理和监督。

e、质量监督检测站抽样烟凭卷烟成品取样单出门。当携带或运输货物离开联合工作室时，相关部门应出具《货物外出证明》等有效证明。门卫检查核实货物后，应在放行前保留《货物外出证明》第二份或有效证明。联合工房芙蓉王生产平面门岗收到的样烟和需要外出的物品，由联合工房门岗护卫检查核实后放行。

7、卷包车间门岗护理管理要求

a、进入卷包车间的人员和从事生产的人员，由各部门提出申请，报生产管理部审核确认后，报人力资源部设置工作卡权限；各部门进入联合工房B区的，应当申请取消权限，报生产管理部审核确认后，报人力资源部取消工作卡权限。相关工作人员应佩戴或出示人力资源部颁发的工作卡，并通过门禁系统进入包装车间。

b、负责进入卷包车间从事烟丝、材料、辅助材料、废品装卸、检验等工作的工厂员工和外包单位人员，应当佩戴或者由安全法规部统一出入卷包车间生产平面的工作卡或者临时出入证。

c、外包、施工单位人员、参观、学习、检查等参观人员需要进入工厂车间的，由有关部门报生产管理部审核批准，由有关部门项目负责人领导，在外籍人员登记表上登记后方可进入。负责联系外包、施工单位和来访人员的责任部门（人员），应事先以各种形式告知外籍人员安全等管理注意事项，并负责车间内外籍人员的管理和监督。

d、工厂办公室应通知生产管理部门和安全法，行业、公司、地方政府领导等重要客人进入卷包车间平面规定后，门岗护卫作好记录放行。

e、质量监督检测站抽检样烟，或者其他部门携带、运输货物离开卷包车间生产平面时，门岗护卫应当凭《卷烟成品取样单》或者有关部门出具的《货物出门证》等有效证明，对货物进行检查核实后，保留《卷烟成品取样单》、《货物出门证》第二联或有效证明方可放行(出入路线、护卫门可根据情况制定)。